Documents utiles

Demander une programmation des accès MILC sur son badge Izly (intranet)* : Demande de programmation
*rubrique "Demande de programmation" / "MILC"

1) Télécharger, compléter et faire signer le document par la Direction du laboratoire ;
2) Le renvoyer par mail à l'adresse indiquée en bas du document (placer la Direction et la Gestion en copie).

Informations utiles pour compléter le document :

• numéro SIHAM = seul votre gestionnaire RH peut vous le communiquer (facultatif) ;
• service = CeRLA ;
• courriel = votre adresse mail Lyon 2 ;
• campus et périmètre = campus BDR + selon votre profil : "CeRLA bureaux 301 et 310" pour les doctorants et chercheurs invités OU "CeRLA bureaux 301, 310 et 311" pour les enseignants chercheurs ;
• justification du besoin = doctorant OU chercheur invité OU enseignant chercheur au laboratoire CeRLA ;
• date de programmation = date du jour ;
• date de fin (si non titulaire) = date de fin de votre séjour OU de votre contrat de travail OU de votre présence au CeRLA dans le cadre de votre cursus universitaire ;
• signataire = Pascaline DURY / Service : CeRLA / Fonction : Directrice / Date : date du jour.

Politique de voyage de l'université - Version en vigueur du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 (intranet) : Politique Voyage Lyon 2

Guide d'assistance à la saisie d'un ordre de mission dans Notilus (intranet) : Guide DAF Notilus
Sommaire du guide Notilus de la Direction des Affaires Financières :

• Partie 1 - Cadre réglementaire
• Partie 2 - Présentation du Système d'Information (logiciel)
• Partie 3 - Saisir un OM et réserver des prestations de transport et d'hébergement
• Partie 4 - Saisir un état de frais (c'est le gestionnaire financier de l'unité qui traitera votre EDF à votre retour de mission, sur présentation de votre part des justificatifs comptables décrits dans la politique de voyage votée lors de la dernière délibération du CA en date).
• Annexes

Lien vers l'application : Logiciel Notilus

Pour une prise en main rapide de l'outil, 3 courts modes opératoires complémentaires à celui de la DAF, conçus et conseillés par le gestionnaire d'unité :
MOP Notilus - Conseils (2 pages) : MOP Notilus
MOP Notilus - Répartition analytique onglet "Généralités" de l'OM (3 pages) : MOP Répartition analytique
MOP Notilus - Saisie de frais prévisionnels onglet "Frais" de l'OM (5 pages) : MOP Saisie frais prévisionnels

Pour les conférenciers et conférencières invité.e.s ou un premier ordre de mission via le logiciel Notilus :
Formulaire à compléter et à renvoyer à votre gestionnaire d'unité (intranet) : Formulaire demande création profil Notilus

Formulaire FSD** (intranet) : Formulaire FSD sortants
**Le formulaire FSD est à compléter pour vos déplacements dans des pays dont la carte (choix du pays + onglet "sécurité") sur le site du MEAE comporte des zones jaune, orange ou rouge. Important : Formulaire à compléter et à retourner à la Fonctionnaire Sécurité Défense de l'université (FSD) en passant par votre gestionnaire financier AVANT toute création d'ordre de mission sous NOTILUS. Attention : le délai de traitement par la FSD est d'environ 1 mois.

Site du MEAE pour vérification des couleurs de la carte du pays de destination : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/

Contacts de la DIRCOME + modèle charté pour réaliser facilement les affiches de vos évènements dans la rubrique "boîte à outils" (intranet) : Vie pratique - Communication

Contacts du pôle reprographie de la DIMMO pour commander l'impression de vos supports de communication (accès via le VPN) : CervoPrint - Reprographie Lyon 2

Réserver une salle de l'université Lyon 2 pour vos événements scientifiques, soutenances, réunions (intranet) : réservation de salles Lyon 2
Espaces mutualisés de la MSH Lyon : espaces mutualisés MSH

L’avance et le remboursement aux agents des frais d’inscription aux colloques ne sont désormais plus autorisés, ces frais d’inscription doivent désormais faire l’objet d’un paiement par bon de commande (BC) et virement effectué par le gestionnaire financier de l’unité, préalablement à l'évènement.
Lire le tutoriel

Vérifier si le besoin d'achat (fournitures ou services) est couvert par un marché public (intranet) : achats couverts par les marchés publics à l'université
Guide fixant l’ensemble des procédures permettant de réaliser un achat dans le respect des règles de la commande publique (intranet) : guide de l'achat public

AC : Agence comptable
CF : Centre financier (le laboratoire CeRLA est un centre financier de l'université Lyon 2)
DAF : Direction des Affaires Financières de l'université (pôle ordonnateur de l'université)
EF : État de frais (pour les remboursements post mission)
OM : Ordre de mission ponctuel standard (OM classique, le plus courant)
OMP : Ordre de mission permanent
OMSF : Ordre de mission sans frais (consulter le gestionnaire financier de l'unité pour ce type d'OM)
SI : Système d'information